Výročná správa Obce Beluša za rok 2010

 

OBSAH

1 Základná charakteristika obce

1.1. História obce

1.2. Charakteristika obce

1.3. Geografické údaje

1.4. Ekonomické údaje

1.5. Demografické údaje

1.6. Symboly obce

1.7. Výchova a vzdelávanie

1.8. Sociálne zabezpečenie

1.9. Zdravotníctvo

1.10. Kultúra

1.11. Organizačná štruktúra obce

 

2 Údaje o hospodárení v roku 2010 a jeho vývoj

2.1. Rozpočet obce na rok 2010 a jeho plnenie

2.1.1. Rozbor plnenia príjmov za rok 2010

2.1.2. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2010

2.2. Podnikateľská činnosť obce

2.3. Použitie prebytku hospodárenia za rok 2010

2.4. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu

2.5. Finančné usporiadanie vzťahov

2.6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2010

2.7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2010

2.8. Ostatné dôležité informácie

2.8.1. Významné investičné akcie v roku 2010

2.8.2. Cenné papiere

2.8.3. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia

2.9. Vývoj hospodárenia v rokoch 2008 – 2010

2.10. Zhodnotenie vývoja hospodárenia v roku 2010

2.11. Vplyv činnosti obce na životné prostredie

 

3 Predpokladaný vývoj hospodárenia obce

V zmysle § 20 zákona o účtovníctve č.431/2002 Z.z. v znení zmien a doplnkov je obec povinná vyhotoviť výročnú správu za rok 2010, ktorej súlad s účtovnou uzávierkou k 31.12.2010 musí overiť audítor.

 

1 Základná charakteristika obce

Názov účtovnej jednotky: Obec Beluša

Sídlo: Ul. Farská 1045/6, 018 61 Beluša

Telefonický kontakt: 042/4624 600

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript.

Webová stránka: www.belusa.sk

Dátum zriadenia: zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

IČO: 00317063

DIČ: 2020441445

Kód obce: 512851

Kód okresu: Púchov (308)

Právna forma: 801 (obec)

OKEČ: 75110 všeobecne

 

1.1. História obce

Prvá písomná zmienka o Beluši pochádza z roku 1330. Je to doklad o určení chotárnej hranice medzi Belušou a Trstím. V tejto písomnosti figuruje Beluša ako "terra Belos", pričom "terra" znamená už osídlenú zem. Druhá listina, ktorá má pre najstaršie dejiny Beluše význam, pochádza z r.1369. Ohraničuje sa v nej belušský chotár od visolajského. Beluša je uvedená ako "villa Belos", čiže už ako obec alebo dedina. V listine kráľa Ľudovíta I. (Veľkého) z 5. apríla 1375 je Beluša uvedená po prvý raz ako mesto ("civitas").

Najvýznamnejšie pamiatky:

Kostol sv. Anny- románsky kostol z 13. storočia, slúžila na farské účely ako kostol, kostnica, farská sýpka.

Farský Kostol sv. Alžbety Uhorskej- renesančný kostol postavený v r. 1560, z pieskovca

Kaplnka sv. Jána Nepomuckého- v Hloži. Vznikla v roku 1766  z iniciatívy svetskej patrónky obce, zbožnej barónky Judity Tolvayovej. V interiéri na oltáriku je baroková socha sv. Jána Nepomuckého z druhej polovice 18. storočia.

Monument piatich prstov- je symbolom piatich udalostí, ktoré prehrmeli Belušou: cholera, hlad, vojna, požiar, potopa.

Najvýznamnejší rodáci:

MUDr. Pavol Adami (1736-1814)- veterinárny lekár, univerzitný profesor

MUDr. Emanuel Filo (1901-1973)- lekár, vedec, univerzitný profesor

Páter Róbert Kasián Holba (1893-1982)- kanonik, univerzitný profesor

 

1.2. Charakteristika obce

Obec je samostatný územný samosprávny celok Slovenskej republiky. Je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samospráv je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.

 

1.3. Geografické údaje

 

Obec Beluša sa s časťami Hloža, Podhorie a miestnou časťou Belušské Slatiny nachádza na rozhraní Bielych Karpát, Javorníkov a Strážovských vrchov. Stredná časť obce leží v nadmorskej výške 253 m.n.m.. Územne patrí  do Trenčianskeho samosprávneho kraja.

 

1.4. Ekonomické údaje

Nezamestnanosť v obci:  k 31.12.2010 bolo evidovaných 249 uchádzačov o zamestnanie z Beluše (z toho 116 žien),  percentuálne to je: 4,12 % - počet evidovaných občanov Beluše na ÚPSVaR v Púchove / počet obyvateľov Beluše v r. 2010.

 

1.5. Demografické údaje

K 31.12.2010:

Počet obyvateľov: 6041

z toho

Počet mužov: 2925

Počet žien: 3116

 

1.6. Symboly obce

Erb obce- zapísaný v Heraldickom registri SR pod signatúrou HR 53/B-124/99. Rozkvitnutá heraldická ľalia striedavých farieb je zobrazená v modro-striebornom štiepenom štíte.

Vlajka obce-  pozostáva zo štyroch pozdĺžnych pruhov vo farbách modrej (1/6), bielej (2/6), modrej (2/6) a bielej (1/6). Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu

Pečať obce- je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom OBEC BELUŠA.

 

1.7. Výchova a vzdelávanie

 

Obec je zriaďovateľom 1 základnej školy a 1 materskej školy. Na mimoškolské aktivity je zriadená pobočka ZUŠ, ktorej zriaďovateľom je mesto Púchov a CCVČ, ktorého zriaďovateľom je Rímskokatolícka cirkev Farnosť Beluša.

• Základná škola na Slatinskej 3- v školskom roku 2009/2010 ju navštevovalo 515 žiakov

• Materská škola Ľ. Štúra 5/5 mala v školskom roku 2009/2010  169 žiakov

Od 1. februára 2010 sa novou riaditeľkou MŠ Beluša stala Bc. Adriana Čemešová

 

1.8. Sociálne zabezpečenie

Sociálne služby v obci zabezpečuje:

• Zariadenie opatrovateľskej služby v Beluši  s kapacitou 17 lôžok
• Opatrovateľská služba- 16 opatrovaných

 

1.9. Zdravotníctvo

 

Obec Beluša poskytuje zdravotnú starostlivosť v Obvodnom zdravotnom stredisku v Beluši na Ul. Ľ. Štúra 6/6.

Praktický lekár pre dospelých: 3

Praktický lekár pre deti a dorast: 2

Zubná ambulancia: 2

Gynekologická ambulancia: 1

Lekáreň: 1

Rýchla zdravotná služba FALCK na Ul. Farskej 1044/5.

 

1.10. Kultúra

 

Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje Referát kultúry, školstva, športu v priestoroch Kultúrnych domov  Beluša, Hloža, Podhorie a v obecnej knižnici.

V obci vykonáva svoju záujmovú a spolkovú činnosť niekoľko organizácií: napr. ZO Slovenský zväz záhradkárov, ZO Slovenský zväz zdravotne postihnutých, ZO Zväz žien Podhorie, ZO Zväzu včelárov, ZO Slovenského zväzu chovateľov, Kynologický klub v Beluši, ZO chovateľov poštových holubov, Združenie mariánskej mládeže Nitra, dychová hudba Belušanka, Dobrovoľné hasičské zbory Beluša, Hloža a Podhorie.

Významné kultúrne podujatia v roku 2010:

• BelUSA fest č.4- metalový koncert
• 5. Belušský jarmok spojený s oslavami 680. výročia prvej písomnej zmienky o Beluši
• 6. ročník Belušská korčuľa so sprievodným programom- preteky lezúňov
• 14. Belušské kultúrne leto
• 13. Belušský ples
• Silvester na námestí
• Fašiangy v obci- domáca zakáľačka
• 1. ročník Basketbalového turnaja
• Ukončenie prevádzky kina Osveta od 01.10.2010

Obec Beluša z dôvodu informovanosti občanov o dianí v obci vydáva spravodaj BELUŠAN- NOVINY OBČANOV OBCE BELUŠA, s periodicitou päť vydaní ročne.

1.11. Organizačná štruktúra obce

 

Orgány obce:

-  obecné zastupiteľstvo- rozhoduje o všetkých základných otázkach života obce a vykonáva svoju vyhradenú právomoc podľa § 11 ods. 3 zákona SRN č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Poslancov obecného zastupiteľstva volia priamou voľbou občania obce v počte 13 poslancov.

-  starosta obce- výkonný orgán obce, ktorého volia občania obce v priamych voľbách. Je štatutárnym orgánom obce v majetkovo - právnych vzťahoch a pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov.

 

Organizačná štruktúra obce

 

• Starosta obce:                         Vladimír Vadrna

 

• Hlavný kontrolór obce:               Ing. Pavel Hrehor

 

• Prednosta úradu:                      Mgr. Zdena Hyžáková

 

• Právnik úradu:                          JUDr. Soňa Kováčiková

 

• Oddelenie finančné, účtovníctvo, rozpočet, dane: 6 zamestnancov

 

• Oddelenie výstavby, ÚP, ŽP, Stavebný úrad: 4 zamestnanci

 

• Referát PAM, matriky, evidencie obyvateľstva a sociálnych vecí: 3 zamestnanci

 

• Referát správy majetku, CO, PO: referent, vodič, kuriči, údržba, upratovačky: 8 zamestnancov

 

• stredisko Technických služieb pri OcÚ- v počte 16 zamestnancov

 

• Referát kultúry, školstva, športu: 4 zamestnanci

 

Obecné zastupiteľstvo pracovalo v zložení:

• Jaroslav Kodaj
• Mária Vlasatá
• Stanislav Ročiak
• Pavol Macho
• Miloš Pagáč, Mgr.
• Anna Záhradníková
• Dušan Mraffko, Ing.
• Jozef Hoštácky, Ing.
• Pavol Filo
• Anna Katríková
• Ján Prekop
• Ľuboš Slávik, Ing.
• Jozef Matuščin, Ing.

V komunálnych voľbách bol 27.11.2010 zvolený do funkcie starostu obce Ján Prekop, s počtom 1 576 platných hlasov. Do funkcie nastúpil po zložení slávnostného sľubu na Ustanovujúcom zasadnutí Obecného zastupiteľstva, konaného dňa  27.12.2010.

V komunálnych voľbách 27.11.2010 boli zvolení a po zložení slávnostného sľubu na Ustanovujúcom zasadnutí Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 27.12.2010 poslanecký mandát vykonávajú:

 

• Eva Češková
• Mária Vlasatá
• Miloš Pagáč, Mgr.
• Dušan Mraffko, Ing.
• Anna Katríková (od 28.03.2011- Ing. František Salaj)
• Ľuboš Slávik, Ing.
• Jozef Matuščin, Ing.
• Michal Martinák, Mgr.
• Ľubomír Martinisko, Ing.
• Viera Belobradová, Ing.
• Milan Bednár
• Jana Dušalová
• Milan Šedík

 

Komisie OZ:

 

• Komisia verejného záujmu
• Komisia finančná a správy obecného majetku
• Komisia výstavby, poľnohospodárstva, dopravy a územného plánovania
• Komisia sociálno-zdravotná, školsko-kultúrna, športu, mládeže a bytová
• Komisia na ochranu verejného poriadku, obchodu, cestovného ruchu a životného prostredia

 

Údaje o počte zamestnancov Obce Beluša za rok 2010

 

K 31.12. 2010 bol stav zamestnancov Obce Beluša 69, z toho 37 žien.

Opatrovateľská služba mala 14 zamestnancov a ZOS mala 8 zamestnancov.

 

Mimopracovný pomer

 

Počas roka 2010 bolo uzatvorených 86 dohôd v rámci mimopracovného pomeru:

-         dohoda o vykonaní práce: 73

-         dohoda o pracovnej činnosti: 13

 

Menšie obecné služby organizované obcou podľa § 3 ods.3 písm. a/ zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

Na základe dohody o vykonávaní menších obecných služieb pre Obec Beluša, ktorá bola  uzatvorená medzi Obcou Beluša a dlhodobo nezamestnaným uchádzačom o zamestnanie (UoZ) evidovaným na ÚPSVaR v Púchove,  vykonávali  v roku 2010 menšie obecné služby 4 uchádzači o zamestnanie.

Znevýhodnení uchádzači o zamestnanie prijatí do pracovného pomeru podľa § 50i zákona č. 5/2004 Zz. o službách v zamestnanosti a o zmene a doplnení neskorších predpisov

Počet prijatých znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie:

- traja-  od 01.06.2010 do 31.12.2010

 

2 Údaje o hospodárení v roku 2010 a jeho vývoj

2.1. Rozpočet obce na rok 2010 a jeho plnenie

 

Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   2010. Rozpočet obce na rok 2010 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný   rozpočet   bol   zostavený schodkový, kapitálový rozpočet ako schodkový, finančné operácie prebytkové.

Ing. Janka Mišáková, certifikovaná audítorka, vykonala audit účtovnej uzávierky obce Beluša so záverom, že objektívne a verne vyjadruje finančnú situáciu obce, peňažné toky a hospodárenie obce Beluša  k 31.12.2010. Stanovisko k záverečnému účtu predložil Hlavný kontrolór Obce Beluša Ing. Pavel Hrehor na zasadnutí OZ dňa  30.mája 2011.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2010.

Rozpočet obce Beluša  na rok 2010  bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Beluši dňa 25.01.2010    uznesením  OZ č. 13/10.1

Bol zmenený:

-         prvá  zmena  schválená dňa   29.03.2010  uznesením OZ č. 66/10.3

-         druhá zmena schválená dňa   21.06.2010 uznesením OZ č. 123/10.6

-         tretia zmena  schválená dňa   27.09.2010 uznesením OZ č. 191/10.9

-         štvrtá  zmena  schválená dňa  22.11.2010  uznesením OZ č. 234/10.11

 

Po poslednej zmene bol rozpočet nasledovný :

 

Rozpočet obce k 31.12.2010 v celých  €

a) Príjmy celkom: 3 050 478 €, po zmenách 3 703 174 €

Bežné príjmy	2 556 627 €	2 592 599 €
Kapitálové príjmy	296 648 €	598 090 €
Finančné operácie príjmové	197 203 €	512 485 €

b)  Výdavky celkom: 3 050 478 €, po zmenách 3 703 174 €

Bežné výdavky	2 599 017 €	2 660 536 €
Kapitálové výdavky	427 979 €	770 201 €
Finančné operácie výdavkové	23 482 €	272 437 €

 

2.1.1. Rozbor plnenia príjmov za rok 2010 v €

Rozpočet na rok 2010	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
3 703 174	3 506 343,93	94,68

2.1.1.1. Bežné príjmy - daňové príjmy :

Rozpočet na rok 2010	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
1 496 406	1 303 653,25	87,11

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške  1 126 896 € z výnosu dane z príjmov poukazovaný miestnej samospráve boli k 31.12.2010 poukázané prostriedky zo ŠR vo výške  952 737,37 €, čo predstavuje plnenie  84,54  %. V roku 2010 došlo k  výraznému poklesu výnosu dane z príjmov poukazovanej územnej samospráve, čo negatívne ovplyvnilo celkový hospodársky výsledok obce.

Pre porovnanie uvádzame:

Rok 2007          1 058 940,05 €

Rok 2008          1 256 774,66 €

Rok 2009          1 182 485,74 €

b) Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 236 161 € bol skutočný príjem k 31.12.2010 vo výške 224 611,83 €, čo je 95,11 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 96 784,39 €, dane zo stavieb boli vo výške  124 664,78 € a dane z bytov vo výške 3 162,66 €.

K 31.12.2010 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností vo výške   12 046,06 €.

c) Daň za psa

Z rozpočtovaných 4 030  € bol skutočný príjem k 31.12.2010 vo výške 4 055,26 €, čo je 100,62 % plnenie.

K 31.12.2010 obec neeviduje pohľadávky na dani za psa, eviduje  preplatok 5,00 €.

d) Daň za užívanie verejného priestranstva

Z rozpočtovaných 2 788 € bol skutočný príjem k 31.12.2010 vo výške 2 939,58 €, čo je 105,43 % plnenie.

K 31.12.2010 obec neeviduje pohľadávky na dani za užívanie verejného priestranstva, preplatok 28,00 €.

e) Daň za hracie a zábavné automaty

Z rozpočtovaných 70,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2010 vo výške 70,00 €, čo je 100,00 % plnenie.

K 31.12.2010 obec neeviduje pohľadávky na dani za hracie a zábavné automaty.

f) Dane za predajné automaty

Skutočný príjem k 31.12.2010 bol  výške 11,65  €.

K 31.12.2010 obec neeviduje pohľadávky na dani za predajné automaty.

g) Daň za ubytovanie

Z rozpočtovaných 2 000,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2010 vo výške 1 918,41 €, čo je 95,92 % plnenie.

K 31.12.2010 obec eviduje pohľadávky na dani za ubytovanie  vo výške   441,95  €.

h) Daň za dobývací priestor

Z rozpočtovaných 1 461,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2010 vo výške 1 460,27 €, čo je 99,95 % plnenie.

K 31.12.2010 obec neeviduje pohľadávky na dani za dobývací priestor.

ch) Daň za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Z rozpočtovaných 120 000,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2010  vo výške 115 848,88 €, čo je 96,54 % plnenie.

K 31.12.2010 obec eviduje pohľadávky na dani za komunálny odpad a drobný stavebný odpad vo výške  8 152,28 €.

 

2.1.1.2. Bežné príjmy - nedaňové príjmy :

Rozpočet na rok 2010	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
226 929	219 392,86	96,68

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 160 433,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2010 vo výške 158 675,30  €, čo je 98,90 % plnenie. Ide o príjem z nájmu pozemkov 3 335,61 €, nájom bytových priestorov 49 341,51 €,  nájom nebytových priestorov +   nájom vodovodov 105 998,18 €

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby za služby

Z rozpočtovaných 63 839,00 €  za správne poplatky, miestny rozhlas, rybárske lístky, vstup na ihrisko, príjmy ZOS a opatrovateľskej služby ap. bol skutočný príjem k 31.12.2010 vo výške 55 126,99 €, čo je 86,35  % plnenie.

 

2.1.1.3. Bežné príjmy - ostatné:

Rozpočet na rok 2010	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
3 290	5 590,57	169,93

Z rozpočtovaných  3 290,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2010  5 590,57  €, z toho:

- príjem z vkladov                                                                     474,24 €

- príjmy z náhradného poistného plnenia                                   1 260,35 €

- príjmy z výťažkov lotérií                                                           840,98  €

- dobropisy                                                                           3 015,00 €

 

Obec prijala nasledovné granty a transfery :

P.č.	Poskytovateľ	Suma v €	Účel
1.	Ministerstvo financií SR Bratislava	71 026,00	Na bežné výdavky z titulu výpadku daní z príjmov fyzických osôb
2.	Ministerstvo financií SR Bratislava	97 594,00	Zariadenie opatrovateľskej služby „ZOS“
3.	Krajský školský úrad Trenčín	648 034,00	631 136,00 € -   na  prevádzkové výdavky  školy 9 996, 00 €-  vzdelávacie poukazy 6 702,00 €-   cestovné 200,00 €-    mimoriadne výsledky žiakov
4.	Krajský stavebný úrad Trenčín	5 432,40	Stavebný poriadok a územné plánovanie, vrátane vyvlastňovacieho konania
5.	Krajský úrad životného prostredia Trenčín	689,85	Starostlivosť o životné prostredie
6.	Obvodný úrad Považská Bystrica	6 428,25	Matrika
7.	Obvodný úrad  Považská Bystrica	1 991,88	Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov SR
8.	Obvodný úrad Považská Bystrica	311,01	Na úseku pozemných komunikácií a výkon špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie
9.	ÚPSVaR Považská Bystrica	1 289,80	Stravné pre deti v hmotnej núdzi
10.	ÚPSVaR Považská Bystrica	215,80	Školské potreby pre deti v hmotnej núdzi
11.	Krajský školský úrad Trenčín	9 284,00	Výchova a vzdelávanie pre MŠ
12.	ÚPSVaR Považská Bystrica	658,22	Sociálne dávky – rodinné prídavky
13.	Obvodný úrad Považská Bystrica	6 937,70	Voľby – parlamentné
14.	Obvodný úrad Považská Bystrica	3 243,73	Referendum
15.	Obvodný úrad Považská Bystrica	4 465,44	Voľby – komunálne
16.	Krajský úrad	752,71	Povodne
17.	Obvodný úrad Trenčín	61,88	Vojnové hroby
18.	Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica	6 448,21	Podpora nezamestnanosti
19.	Minist.výstavby a regionál.rozvoja SR, BA a EU	14 758,04	Rekonštr. Základnej školy – bežné
20.	Slovenské elektrárne, a.s. Bratislava	2 000,00	Vybavenie detského ihriska – grant
21.	Trenčiansky samosprávny kraj, Trenčín	1 000,00	680. výročie prvej  písomnej zmienky o obci Beluša
22.	Ministerstvo financií SR, BA	1 086,00	Výkon samosprávnych funkcií obce- sociálne
S P O L U :		883 708,92 €

 

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.

Doprava ZŠ- zostatok 262,24 € – použitie do 31.03.2011

 

2.1.1.4. Kapitálové príjmy :

Rozpočet na rok 2010	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
598 090,00	595 812,74	99,62

 

a) Príjem z predaja kapitálových aktív :

Z rozpočtovaných 309 170,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2010 vo výške  307 154,69 €, čo je 99,34 % plnenie.

Jednalo sa o príjem za predaj nehnuteľností - /Motel Slatina + pozemky/     300 000,00 €,

príjem  za predaj pozemkov                                                                      5 899,96 €

príjem za predaj pozemkov – pod garáže pri ZŠ                                           1 254,73 €.

 

b) Granty a transfery /kapitálové/

Z rozpočtovaných 288 920,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2010 vo výške 288 658,05 €, čo predstavuje 99,91 % plnenie.

V roku 2010 obec získala nasledovné granty a transfery :

 

P.č.	Poskytovateľ dotácie	Suma v €	Investičná akcia
1.	Ministerstvo financií SR	8 065,00	Rekonštrukcia ZOS
2.	EU	251 143,23	Rekonštrukcia ZŠ
3.	Ministerstvo financií SR	29 449,82	Rekonštrukcia ZŠ

 

2.1.1.5. Príjmové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2010	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
512 485,00	503 776,16	98,30

 

Z rozpočtovaných 512 485,00 € , skutočné čerpanie príjmových finančných operácií v roku 2010 bolo  238,52 €  doprava žiakov ZŠ z roku 2009 /termín použitia do 31.03.2010/ dotácia zo ŠR 97 965,00 € - na financovanie bežných výdavkov obce /čiastočne krytie výpadku podielových daní v roku 2009 – termín použitia do 31.03.2010/, prevody z FRR 155 302,43 €, prevody z bytového fondu 1 315,21 €, prijatý komunál univerzálny úver 248 955,00 € /preklenutie časového nesúladu s prijatím dotácie zo ŠR a EU a termínom splatnosti  faktúr za práce – rekonštrukcia Základnej školy Beluša/.

2.1.2.  Rozbor plnenia výdavkov za rok 2010 v  €

 

Rozpočet na rok 2010	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
3 703 174,00	3 244 457,05	87,61

 

2.1.2.1. Bežné výdavky :

a) bežné výdavky obce

Rozpočet na rok 2010	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
1 629 440,00	1 475 424,20	90,55

 

v tom :                                                                                                                                  v  €

Funkčná klasifikácia	Rozpočet k 31.12.2010		Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenie
Výdavky verejnej správy	518 770,00	443 666,95		85,52
Finančné a RO	4 310,00	3 665,74		85,05
Matrika	6 428,00	6 428,25		100,00
Všeobecné verejné služby inde nekl.-voľby	6 937,00	6 937,70		100,00
Všeobecné verejné služby inde nekl.-voľby	3 244,00	3 243,73		99,99
Všeobecné verejné služby	4 000,00	4 465,44		111,64
Požiarna ochrana	12 130,00	9 084,63		74,89
Výstavba, priesk. a projekt.práce	530,00	1 910,00		360,38
Cestná doprava	115 709,00	116 734,44		100,89
Nakladanie s odpadmi	188 510,00	169 816,71		90,08
Kanalizácie	15 874,00	13 166,50		82,94
Znižovanie znečisťovania	911,00	902,92		99,11
Ochrana prírody a krajiny	5 250,00	4 507,11		85,85
Stredisko TS	199 142,00	176 327,16		88,54
Rozvoj obcí	9 423,00	9 443,35		100,22
Verejné osvetlenie	71 495,00	56 461,78		78,97
Bývanie a občianská vybavenosť	75 379,00	73 517,78		97,53
Rekreačné a športové služby	45 127,00	44 088,99		97,70
Kulturne služby	58 306,00	54 229,28		93,01
Knižnica	3 533,00	1 565,76		44,32
Ostatné kultúrne služby /kino+ost.k./	3 511,00	1 856,52		52,88
Vysielacie a vydavateľské služby	2 763,00	2 145,30		77,64
Společenské služby	26 379,00	23 238,88		88,10
Bežné transféry neziskovým organiz.	6 483,00	3 902,70		60,20
Základná škola	30 302,00	30 298,22		99,99
Centrum voľného času -	38 049,00	38 049,00		100,00
Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	3 881,00	3 211,86		82,76
Staroba	963,00	889,05		92,32
Zariadenie sociálnych služieb	97 594,00	104 158,51		106,73
Ďalšie sociál.sl.-opatrovateľky	66 691,00	59 940,10		89,88
Príspevky neštátnym subjektom – domovy	1 022,00	1 109,44		108,56
Ďalšie dávky sociáleneho zabezpečenia – RP	879,00	658,22		74,88
Príspevky, rodina a deti	5 915,00	5 802,18		98,09
Celkom bežné výdavky: /bez školských zariadení./	1 629 440,00 €	1 475 424,20 €		90,55 %

b) bežné výdavky školského zariadenia s právnou subjektivitou

Materská škola Beluša	260 025,00	260 025,00	100,00
ŠJ pri MŠ Belusa	45 346,00	45 346,00	100,00
MŠ Beluša /št. dotácia na prípravný ročník/	9 284,00	9 284,00	100,00
Základná škola  Belusa	648 034,00	648 034,00	100,00
Základná škola Beluša - doplatok doprava 2009	239,00	238,52	99,80
ŠJ pri ZŠ Belusa	45 122,00	45 122,00	100,00
ŠK pri ZŠ Belusa	21 246,00	21 246,00	100,00
Sociálne dávky ZŠ+MŠ Beluša	1 800,00	1 505,60	83,64
Celkom školské zariadenia	1 031 096,00 €	1 030 801,12 €	99,97 %
Celkom bežné výdavky vrátane škol. zariadení	2 660 536,00 €	2 506 225,32 €	94,20 %

 

Bežné výdavky sa realizovali do súm určených rozpočtom obce.

 

Vo výdavkoch obce sú aj štátom refundované výdavky na:

 

-  komunálne voľby -      25,50 € na odvody poistného z miezd zamestnancov

-  4 439,94 € na prevádzkové výdavky počas volieb

-  referendum-         -         2,80 € na odvody poistného z miezd zamestnancov

-  3 240,93 € na prevádzkové výdavky počas referenda

2.1.2.2. Kapitálové výdavky

Rozpočet na rok 2010	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
770 201,00	465 849,15	60,48

 

Plnenie podľa jednotlivých investičných akcií:

 

Územný plán obce

Z rozpočtovaných 16 660,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2010 16 660 €, čo predstavuje 100,00 % plnenie.

Rekonštrukcia budovy OcÚ /projektová dokumentácia/

Z rozpočtovaných 8 503,00 € skutočne čerpané k 31.12.2010 8 508,50 €, čo predstavuje 100,06 % plnenie.

Miestna komunikácia – garáže pri ZŠ

Z rozpočtovaných 74 177,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2010 74 177,94 €, čo predstavuje  100,00 % plnenie.

Chodník – Ul. Trenčianska – projektová dokumentácia:

Z rozpočtovaných 1 500,00 € nebolo čerpanie kapitálových výdavkov  k 31.12.2010.

Chodník – Belušské Slatiny – projektová dokumentácia

Z rozpočtovaných 1 500,00 € nebolo čerpanie kapitálových výdavkov k 31.12.2010.

Prístupová komunikácia k čističke odpadových vôd Bel. Slatiny

Z rozpočtovaných výdavkov 20 250,00 € nebolo čerpanie kapitálových výdavkov k 31.12.2010.

Elektrická prípojka k čističke odpadových vôd Bel. Slatiny

Z rozpočtovaných 16 500,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2010 856,80 za vypracovanie projektovej dokumentácie.

Kanalizácia II. etapa (projektová dokumentácia /Ul. J. Kráľa, Adamiho/

Z rozpočtovaných  1 295,00 € bolo k   31.12.2010  skutočne čerpané  1 295,00 €, čo predstavuje 100,00 %.

Rekonštrukcia domu č. 39 – doplatenie

Z rozpočtovaných  7 221,00 € bolo k  31.12.2010  skutočne čerpané    7 221,00 €, čo predstavuje 100,00 %.  Jednalo sa úhradu výdavkov spojených s rekonštrukciou domu č. 39 na Ul. Slatinskej, práce boli zrealizované v závere roku 2009.

Inžinierske siete pre 2 bytovky pri MŠ

Z rozpočtovaných 84 432,00 € bolo k  31.12.2010  skutočne čerpané  45 590,28 €, čo predstavuje 53,99 % plnenie.

Parkovisko pri bytovke č. 16 – 2x

Z rozpočtovaných 3 000,00 € bolo k  31.12.2010  skutočne čerpané  1 043,03 €, čo predstavuje 34,76  % plnenie.

Parkovisko pri bytovke č. 14 – 1x

Z rozpočtovaných 1 300,00 € bolo k  31.12.2010  skutočne čerpané  1 043,04 €, čo predstavuje 80,23 % plnenie.

Kúpa pozemku pod cintorín /Beluša/

Z rozpočtovaných 6 076,00 € bolo k  31.12.2010  skutočne čerpané  6 076,00 €, čo predstavuje 100,00 % plnenie.

Rekonštrukcia Materskej školy – projektová dokumentácia

Z rozpočtovaných 9 950,00 € bolo k  31.12.2010  skutočne čerpané  9 950,00 €, čo predstavuje 100,00 %  plnenie.

Rekonštrukcia Základnej školy

Z rozpočtovaných 285 335,00 € bolo skutočne čerpané  k 31.12.2010  285 334,56 €. Investičná akcia bola realizovaná z prostriedkov Európskej únie a ŠR /spolufinancovanie obce 5 %/.

ZOS rekonštrukcia

Z rozpočtovaných  8 093,00 € bolo skutočne čerpané  k  31.12.2010  8 093,00 €, čo predstavuje 100,00 %.

Rekonštrukcia MŠ – modernizácia kotolní - /budova v Hloži/ - BAT technológie

Z rozpočtovaných 96 817,00  € nebolo  čerpané k  31.12.2010. Realizácia investičnej akcie bude v roku 2011.

Rekonštrukcia ZŠ – modernizácia kotolní  - BAT technológie

Z rozpočtovaných 127 592,00 € nebolo  čerpané k  31.12.2010. Realizácia investičnej akcie bude v roku 2011.

 

2.1.2.3. Výdavkové finančné operácie :

 

 

Rozpočet na rok 2010	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
272 437,00	272 382,58	99,98

Z rozpočtovaných 13 145,00  €  na splácanie istiny z prijatého  úveru na kanalizáciu Beluša bolo k 31.12.2010 skutočne čerpané  13 144,78,  čo predstavuje 100,00 %.

Z rozpočtovaných 10 337,00 €  na splácanie istiny z prijatého  úveru na 2x10 b.j.  bolo k 31.12.2010  skutočne čerpané  10 282,80 €  čo predstavuje 99,48  %.

Z rozpočtovaných 248 955,00 €  na splácanie istiny z prijatého  úveru rekonštrukcia Základnej školy Beluša – /preklenovací/  bolo k 31.12.2010  skutočne čerpané  248 955,00 €  čo predstavuje 100,00 %.

 

2.1.2.4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou :

Bežné výdavky :

Rozpočet na rok 2010	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
1 031 096,00	1 030 801,12	99,97

 

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou  z toho :

Základná škola                                                                                648 034,00 €

Základná škola – doplatok doprava 2009                                              238,52 €

ŠJ ZŠ                                                                                                 45 122,00 €

ŠK pri ZŠ                                                                                          21 246,00 €

Sociálne dávky -                                                                                 1 461,08 €

Materská škola Beluša                                                                    260 025,00 €

Materská škola Beluša- z dotácie ŠR                                                 9 284,00 €

Školská jedáleň pri MŠ Beluša                                                        45 346,00 €

Sociálne dávky                                                                                        44,52 €

 

2.2 Podnikateľská činnosť obce

V roku 2010 obec vykonávala nasledujúce činnosti:

- výroba destilátu v pestovateľskej pálenici – stredisko Pestovateľská pálenica Beluša

- nákladná doprava - stredisko Technických služieb pri OcÚ

 

Predmet	Stredisko Pálenica	Stredisko TS	Spolu podnikanie
Náklady  v €	32 377,03	13 064,58	45 441,61
Výnosy  v €	40 974,56	11 570,59	52 545,15
Hospodársky výsledok – Pred zdanením	+ 8 597,53 €	- 1 493,99 €	7 103,54 €

Hospodársky výsledok po zdanení :

6 054,61 €

 

2.3. Použitie prebytku hospodárenia za rok 2010

Bežné	Príjmy v €	2 406 755,03
	Výdavky v €	2 506 225,32
	Schodok v €	-99 470,29

 

Kapitálové	Príjmy v €	595 812,74
	Výdavky v €	465 849,15
	Prebytok v €	+129 963,59

 

Finančné operácie	Príjmové €	503 776,16
	Výdavkové v €	272 382,58
	Prebytok v €	+231 393,58

V zmysle ustanovenia § 16  odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b)  citovaného zákona,  z tohto  prebytku vylučujú :

-         nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté  dopravné pre žiakov ZŠ  vo výške 262,24 €

-    výnos z úrokov z poskytnutých prostriedkov zo ŠR – 2,72 €

Prebytok rozpočtu vo výške 30 228,34 €  zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sa použil v nasledujúcom  rozpočtovom roku (do 31.03.) v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  na :

-          tvorbu rezervného fondu

-         tvorba bytového fondu              

Prebytok   finančných operácií sa odviedol  do rezervného fondu vo výške 231 393,58 €.

Po vykonaných úpravách:

- tvorbu rezervného fondu vo výške 250 561,92  €

- tvorbu bytového fondu    vo  výške  11 060,00 €

Prebytok z podnikateľskej činnosti obce sa použil na tvorbu rezervného fondu  vo výške 6 054,61 €:

Prebytok hospodárenia vznikol z dôvodu predaja majetku obce – Motela Slatina – spoločnosti HC Capital a.s. Bratislava za cenu 300 000,00 € v závere roka.

 

2.4. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu

 

Rezervný fond

Obec vytvára rezervný fond vo výške minimálne 10 % prebytku hospodárenia príslušného rozpočtového roka. Vedie sa na bankovom účte s analytickou evidenciou. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

 

Fond rezervný	Suma v €
ZS k 1.1.2010	71 636,10
Prírastky - z prebytku hospodárenia za r.2009 - z toho hlavná činnosť - podnikateľská činnosť	65 779,21 37 013,92
- ostatné prírastky	-
Úbytky   - použitie rezervného fondu :	155 302,43
- krytie schodku hospodárenia
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2010	19 126,80

 

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

 

Sociálny fond	Suma v €
ZS k 1.1.2010	1 526,43
Prírastky - povinný prídel -   1,5     %	5 783,01
- povinný prídel -        %
- ostatné prírastky	462,06
Úbytky   - závodné stravovanie	2 165,74
- regeneráciu PS, kult. podujatia .....	4 975,00
- dopravné
- ostatné úbytky	112,79
KZ k 31.12.2010	517,97

 

2.5. Finančné usporiadanie vzťahov voči

 

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám,  fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí, k rozpočtom VÚC a ostatným právnickým a fyzickým osobám- podnikateľom.

 

a) Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:

 

Základná škola, Beluša :

Celkové náklady                                       899 825 €

Celkové výnosy                                        898 892 €

Hospodársky výsledok - strata                  -    933  €

 

Materská  škola, Beluša :

Celkové náklady                                       374 663  €

Celkové výnosy                                        378 051 €

Hospodársky výsledok -zisk                          3 388 €

 

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

 

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu, - bežné výdavky	Suma  poskytnutých prostriedkov v roku 2010	Suma  použitých prostriedkov v roku 2010	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4 )
KŠU  Trenčín	PVŠS – normatívne školstvo	631 136,00	631 136,00	0
KŠU Trenčín	PVŠS – nenormatívne školstvo	16 898,00	16 635,76	262,24
MF SR Bratislava	Sociálne služby /ZOS/	97 594,00	97 594,00	0
MF SR Bratislava	Bežné výdavky – z titulu výpadku dane z príjmov fyzických osôb	71 026,00	71 026,00	0
KSU Trenčín	PVŠS – stavebný poriadok a územné plánovanie, vrátane vyvlastňovacieho konania	5 432,40	5 432,40	0
MF SR Bratislava	Výkon samosprávnych funkcií – sociálne	1 086,00	1 086,00	0
Obvodný úrad Trenčín	Vojnové hroby – starostlivosť	61,88	61,88	0
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Pov.Bystr.	Projekt na podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti podľa § 50 i zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti	6 448,21	6 448,21	0
KÚŽP Trenčín	PVŠS na starostlivosť o životné prostredie	689,85	689,85	0
Obvodný úrad Považská Bystrica	PVŠS – matrika	6 428,25	6 428,25	0
Obvodný úrad Považská Bystrica	PVŠS – hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov SR	1 991,88	1 991,88	0
Obvodný úrad Považská Bystrica	PVŠS – na úseku pozemných komunikácií a výkon špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie	311,01	311,01	0
ÚPSVaR Považská Bystrica	Sociálna dávka – stravné pre deti v hmotnej núdzi	1 289,80	1 289,80	0
ÚPSVaR Považská Bystrica	Sociálna dávka – školské potreby pre deti v hmotnej núdzi	215,80	215,80	0
KŠU Trenčín	Príspevok na výchovu a vzdelávanie v MŠ	9 284,00	9 284,00	0
ÚPSVaR Považská Bystrica	Sociálne dávky – rodinné prídavky /obec osobitný príjemca/	658,22	658,22	0
Obvodný úrad Považská Bystrica	Referendum	3 243,73	3 243,73	0
Obvodný úrad Považská Bystrica	Voľby – do parlamentu SR	6 937,70	6 937,70	0
Obvodný úrad Považská Bystrica	Voľby komunálne	4 465,44	4 465,44	0
Trenčiansky samosprávny kraj TN	680. výročie prvej písomnej zmienky o obci Beluša	1 000,00	1 000,00	0
KÚŽP Trenčín	Protipovodňové opatrenia	752,71	752,71	0
Európská únia + Ministersvo regionálneho rozvoja Bratislava	Rekonštrukcia ZŠ – bežné výdavky	14 758,04	14 758,04	0
SPOLU :		881 708,92	881 446,68	262,24

 

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu, na kapitálové výdavky	Suma  poskytnutých prostriedkov v roku 2010	Suma  použitých prostriedkov v roku 2010	Rozdiel (stĺ.3- stĺ.4 )
MF SR Bratislava	Sociálne služby – ZOS	8 065,00	8 065,00	0
EU	Rekonštrukcia ZŠ	251 143,23	251 143,23	0
Ministerstvo regionálneho rozvoja SR	Rekonštrukcia ZŠ	29 449,82	29 449,82	0
SPOLU:		288 658,05	288 658,05	0

 

c)Finančné usporiadanie voči štátnym fondom:

Obec neuzatvorila v roku 2010 žiadnu novú  zmluvu so štátnymi fondmi.

 

d) Finančné usporiadanie voči ostatným právnickým osobám - podnikateľom

Obec v roku 2010 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 02/2006 o podmienkach poskytovania dotácií, právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom na území Obce Beluša na  podporu všeobecne prospešných služieb,  na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

 

Žiadateľ dotácie Účelové určenie dotácie : - bežné výdavky - kapitálové výdavky	Suma  poskytnutých prostriedkov v roku 2009	Suma  použitých prostriedkov v roku 2009	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3 )
Svojpomocný klub Stomikov, ILCO Ilava – bežné výdavky	100,00	100,00	0
Slovenský  zväz zdravotne postihnutých  Považská Bystrica - bežné výdavky	60,00	60,00	0
ZO Slovenského zväzu žien Podhorie - bežné výdavky	100,00	100,00	0
Špeciálna základná škola Púchov – bežné výdavky	50,00	50,00	0
ZO zväzu včelárov Beluša – bežné výdavky	100,00	100,00	0
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska ZO Púchov Beluša – bežné výdavky	100,00	100,00	0
Občianske združenie Klub Venuša Považská Bystrica – bežné výdavky	100,00	100,00	0
Kynologický klub Beluša – bežné výdavky	100,00	100,00	0
Powerlifting Benchpress Beluša, Podhorie -  bežné výdavky	100,00	100,00	0
ZO Slovenského zväzu chovateľov Beluša – bežné výdavky	150,00	150,00	0
ZO chovateľov poštových holubov Beluša – bežné výdavky	100,00	100,00	0
ZO Únia žien Slovenska Beluša  č. 2 – bežné výdavky	100,00	100,00	0
Združenie mariánskej mládeže v Beluši – bežné výdavky	150,00	150,00	0
ZO Slovenského zväzu zdravotne postihnutých Beluša - bežné výdavky	100,00	100,00	0
SPOLU:	1 410,00	1 410,00	0

 

K 31.12.2010 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade s VZN č. 02/2006 o podmienkach poskytovania dotácií, právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom na území Obce Beluša.

 

2.6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2010 v celých €

A K T Í V A

Názov	ZS  k  1.1.2010	KZ  k  31.12.2010
Majetok spolu	5  854 389,00	8 713 267
Neobežný majetok spolu	4 876 664,00	7 406 387
Z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok	0	0
Dlhodobý hmotný majetok	4 034 373,00	6 564 096
Dlhodobý finančný majetok	842 291,00	842 291
Obežný majetok spolu	967 144,00	1 291 351
Z toho :
Zásoby	1 277,00	1 542
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	421 687,00	824 498
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky	35 493,00	39 769
Finančné účty	508 687,00	425 542
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0	0
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0	0
Časové rozlíšenie	10 581,00	15 529

P A S Í V A

Názov	ZS  k  1.1.2010	KZ  k  31.12.2010
Vlastné imanie a záväzky spolu	5 854 389,00	8 713 267
Vlastné imanie	3 913 696,00	3 715 276
Z toho :
Oceňovacie rozdiely	0	0
Fondy	0	0
Výsledok hospodárenia	3 913 696,00	3 715 276
Záväzky	929 418,00	564 316
Z toho :
Rezervy	35 716,00	30 502
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	98 298,00	262
Dlhodobé záväzky	393 322,00	372 482
Krátkodobé záväzky	388 937,00	161 070
Bankové úvery a výpomoci	13 145,00	0
Časové rozlíšenie	1 011 275,00	4 433 675

Finančný majetok obce k 31.12.2010:

- z toho:

SLSP bežný účet                                                              123 448,91 €

SLSP účelový /projekty/                                                           38,78 €

SLSP účelový /projekty/                                                           31,87 €

Dexia – bežný účet                                                             79 708,37 €

VUB – bežný účet                                                              77 440,04 €

VUB – bytový fond                                                            60 458,57 €

VUB – zvláštne prostriedky                                               31 828,95 €

VUB – sociálny fond                                                              517,97 €

VUB – dotačný účet                                                               608,75 €

VUB – podnikateľský                                                        49 878,64 €

 

Poštové známky                                                                          21,70 €

Jedálne kupóny                                                                       1 544,40 €

 

2.7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2010

Obec  Beluša v roku 2010 splácala 3  úvery:

 

Úver na výstavbu kanalizácie Beluša – čerpaný vo výške 132 775,68 €.    Úroková    sadzba

8 % p.a. Začiatok splátok istiny a úrokov v septembri 2001. Splátka úveru je rozdelená do 10 rokov, mesačná istina  1 194,98 € + úroky.

Zostatok nesplateného úveru  kanalizácia Beluša k 31.12.2010: 0,00  €

 

Úver na výstavbu 2x10 b.j. na Ul. Ľ. Štúra č. 1883 a č. 1884 čerpala obec v roku 2002 vo výške 451 238,13 €. Úroková sadzba je 3,9 % p.a.  Splácanie je od augusta 2002 -  2 128,36 € /istina + úrok/. Splácanie  je rozdelené na 30 rokov do 7/2032.  Splácanie úveru je zabezpečené z prijatého nájmu z bytov  v bytových  domoch č. 1883 a č.1884.

Zostatok nesplateného úveru 2x10 b.j. k 31.12.2010:  380 240,59 €

 

Úver na rekonštrukciu Základnej školy v Beluši – preklenovací úver obec prijala v roku 2010 vo výške 248 955,00 €. Úroková sadzba je 1,078 % p.a. /mesačne sa mení/  Po poskytnutí finančných prostriedkov z EU a ŠR bol jednorázovo úver vyplatený.

Zostatok nesplateného úveru k 31.12.2010:   0,00  €

P.č.	Výška prijatého úveru v €	Výška úroku	Zabezpečenie úveru	Zostatok k 31.12.2010 – v €	Splatnosť
1.	132 775,67	8,00 %	Budova Kult. domu  č. 1155	0,00	r. 2010
2.	451 238,13	3,90 %	Bytový dom č. 1883 a č. 1884	380 240,59	r. 2032
3.	248 955,00	1,078	Rekonštrukcia Základnej školy Beluša -	0,00	-

 

2.8. Ostatné dôležité informácie

2.8.1. Významné investičné akcie v roku 2010

• Dokončenie výstavby dvoch bytových domov

Polyfunkčné bytové domy 2 x 9 b.j. Beluša boli dokončené a dané do užívania v mesiaci december 2010. V roku 2011 sa dokončujú terénne úpravy, spevnené plochy a parkoviská a prístupová cesta. Investorom stavby bola spoločnosť MP STAV SLOVAKIA s.r.o., konateľ Ing. Marián Papšo, Považská Bystrica

• Rekonštrukcia cesty v časti obce Podhorie

Rekonštrukcia miestnych komunikácií v časti Podhorie sa realizovala v mesiaci máj 2010,  a to položením nového asfaltového krytu v dvoch úsekoch. V časti „Horný koniec“ v dĺžke 90 m a v časti Ul. Záhradnej v dĺžke 260 m. Investorom rekonštrukcie bola Obec Beluša.

• Výstavba cesty pri garážach Ul. Slatinská

Stavba bola dokončená v mesiaci jún 2010 v dĺžke 176 m

• Výstavba balkóna v Zariadení opatrovateľskej služby v Beluši

Stavba bola ukončená v mesiaci júl 2010

• Odpredaj Motela Slatina

Odpredaj sa uskutočnil v mesiaci december 2010 HC Capital, a.s. Bratislava v sume 300 000,00 €

• Výstavba a rekonštrukcia chodníkov.

V roku 2010 sa zrealizovala rekonštrukcia chodníka na Ul. A. Sládkoviča a v časti obce Hloža

• Parkoviská pri byt. domoch č.14 až č.16

Vybudované boli dve parkovacie plochy medzi bytovými domami č. 14 až č.16 na Ul. Ľ. Štúra a parkovacia plocha pri bytovom dome č. 27 na Ul. Slatinskej.

• Rekonštrukcia materskej školy, základnej školy a zariadenia opatrovateľskej služby

V roku 2010 bola realizovaná rekonštrukcia vnútornej a vonkajšej kanalizácie v objekte telocvične Základnej školy Beluša. Bola vypracovaná projektová dokumentácia na rekonštrukciu budovy Materskej školy v Beluši a projektový zámer budovy Materskej školy v Beluši- elokované pracovisko Hloža. V budove ZOS bola vykonaná rekonštrukcia kúpeľne a WC na II. podlaží.

• Rekonštrukcia domu smútku Beluša

V budove domu smútku v Beluši bola vykonaná oprava a rekonštrukcia chladiaceho  boxu a rekonštrukcia WC. Pri dome smútku bola položená nová zámková dlažba

 

2.8.2. Cenné papiere

 

Obec Beluša je majiteľom cenných papierov Považskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Považská Bystrica

 

• Stav k 31.12.2010- počet cenných papierov 32 124
• Menovitá hodnota 26,22 €/ks
• Hodnota cenných papierov celkom: 842 291, 28 €
• Podiel ÚJ na základnom imaní spoločnosti: 3,514 %

 

2.8.3. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia

 

Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.

 

2.9.  Vývoj hospodárenia v rokoch 2008 – 2010

a) Dosiahnutá skutočnosť príjmov

 

Ú  d  a  j	2008	2009	% zmeny	2010	% zmeny
a) bežný účet	2 512 533	2 622 792	104.39	2 406 755	90,38
z toho vybrané položky:
- daňové príjmy	1 577 436	1 507 245	95.55	1 303 653	86.49
- príjmy z nájmu budov a poz.	80 485	104 632	130.00	105 998	101.55
- príjmy z nájmu bytov	43 239	45 638	105.55	49 342	108.12
- admin. a iné poplatky	66 380	56 281	84.79	59 834	106.31
- ostatné príjmy	2 893	2 434	84.13	4 219	173.33
- transfer prevádzka ZŠ+projekt	620 813	667 756	107.56	648 034	97.05
transfery spolu		906 561		881 709	97.26
b) kapitálový účet	65 774	278 902	424.03	595 813	213.63
spolu rozpočet a) + b)	2 578 307	2 901 694	112.54	3 002 568	104.27
finančné operácie	88 585	10 234	11.55	248 955
celkom príjmy	2 666 892	2 911 928	109.19	3 251 523	111.66

 

b) V porovnaní s rokom 2009  vo vybraných položkách výdajov je tento vývoj:

 

Ú  d  a j e skutočnom čerpaní rozpočtu:	2008	2009	%plnenia	2010	%plnenia
a) bežný účet - výdaje	2 188 536	2 352 135	107.48	2 506 225	106,55
z toho
- výdavky verejnej správy	485 857	452 083	93.05	443 667	95.93
- voľby	0	20 700
- požiarna ochrana	11 827	7 422	62.75	9 085	122.41
- projekty, prieskumy	3 499	729	20.83	1 910
- cestná doprava	7 804	26 472	339.21	116 734	440.97
- nakladanie s odpadmi	129 377	126 220	97.56	169 817	134.54
- stredisko TS	160 614	170 089	105.9	176 327	103.67
- verejné osvetlenie	56 178	67 585	120.31	56 462	84.00
- bývanie a občianska vybavenosť	45 755	86 171	188.33	73 518	85.00
- rekreačné a športové služby	20 670	17 521	84.76	44 089	251.63
- kultúrne služby	52 910	45 784	86.53	54 229	118.45
- knižnica	6 830	1 166	17.07	1 566	134.31
- zariadenie sociálnych služieb	90 923	96 203	105.81	104 158	108.27
- ďalšie sociál. služby-opatrov.	62 797	60 691	96.65	59 940	98.76
- bežné transféry nezis.organiz.	5 171	4 107	79.42	3 903	95.03
- výdaje na školy spolu	878 566	987 957	112.45	1 030 801	104.34
z toho: MŠ - Beluša	175 718	219 921	125.16	260 025	118.23
MŠ - jedáleň	21 576	33 095	153.39	45 346	137.02
MŠ dotácia štátu na prípr.	2 390	7 307	305.73	9 284	127.06
ZŠ - Beluša	620 813	667 518	107.52	648 034	97.08
ZŠ - Beluša-dopl.doprava	290	56	19.31	239
ZŠ - jedáleň	35 318	37 062	104.94	45 122	121.75
ZŠ - školský klub	21 078	21 573	102.35	21 246	98.48
ZŠ - sociál. dávky	1 382	1 425	103.11	1 506	105.68
b) kapitálový účet	262 181	260 525	99.37	465 849	178.81
spolu rozpočet skutočnosť a) + b)	2 450 717	2 612 660	106.61	2 972 074	113.76
finančné operácie	141 851	24 224	17.08	272 383
výdaje celkom	2 592 568	2 636 884	101.71	3 244 457	123.04

 

Ak medziročne klesajú bežné  príjmy, je potrebné prijať také opatrenie, že  rozpočet bežných výdavkov bude zodpovedať týmto príjmom. Skutočnosť je však taká, že príjmy bežného účtu klesli oproti roku 2009 o 9, 6 %, výdaje však naopak rástli o 6,6%.

2.10. Zhodnotenie vývoja hospodárenia v roku 2010

Výsledkom rozpočtového hospodárenia obce v roku 2010 je strata  bežných výdajov 99 470,00 € a prebytok v kapitálových výdavkoch 129 964,00 €, spolu prebytok 30 224,00 €. Pri poklese príjmov obce, predovšetkým v položke podielových daní, neboli prijaté dostatočne účinné opatrenia na zníženie bežných výdajov obce. Kladný výsledok v kapitálových výdavkoch je daný príjmom v závere roka v sume 300 000,00 € za predaj Motela Slatina.

Rozpočtované kapitálové výdavky v sume 770 201,00 € boli čerpané v rozsahu  465 849,00 €, t.j. na 60,48%, pritom obec mala pre plnenie rozpočtu dostatočné finančné zdroje vo svojich fondoch a schválených dotáciách štátu. V štyroch položkách sa neplnili úlohy rozpočtu kapitálových výdavkov,  napr. neuskutočnenie rekonštrukcie kotolní ZŠ a MŠ z dôvodu nedodržania postupov verejného obstarávania zo strany spoločnosti, ktorá zabezpečovala výberové konanie, nedokončenie inžinierskych sietí pre 2x9 b.j.– komunikácie, parkoviská, zariadenie pre umiestnenie nádob na odpady, verejné osvetlenie a odvedenie dažďových vôd z dôvodu nezapracovania uvedených položiek do pôvodného projektu pre výstavbu 2x9 b.j..

Obec bezplatne prevzala do svojho majetku od štátu verejnú kanalizáciu, objekt 505-00 v preložke cesty I/61 pri výstavbe diaľnice v hodnote  3 210 047,21 €. Kanalizácia je prevádzkovaná na základe zmluvy s prevádzkovateľom Považská vodárenská spoločnosť a.s. Považská Bystrica. V zmluve sú dohodnuté podmienky prevádzkovania a následnej opravy a údržby.

Pohľadávky  obce v priebehu roka vzrástli o 4 093,00 € na sumu 51 946,00 €.

Ku koncu roka boli splatené úvery na kanalizáciu a preklenovací úver na rekonštrukciu ZŠ.  Zostáva splatiť úver prijatý v roku 2002 na dobu 30 rokov na Bytové domy 2x10 b.j., pričom nesplatená čiastka je 380 241 €.

V podnikateľskej činnosti z tržieb 52 545,00 €  je vykázaný zisk 6 055,00 € ovplyvnený neúčtovaním  časti administratívnych úkonov obecného úradu do nákladov.

V riadení hospodárenia obce, využívaní majetku obce a príprave investícii sa vyskytli niektoré nedostatky, čo preukázali aj výsledky vykonaných kontrol Hlavným kontrolórom Obce Beluša.

 

2.11.  Vplyv činnosti obce na životné prostredie

Samospráva obce podľa zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov má k životnému prostrediu dve základné povinnosti:

a) utvárať a chrániť zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce, chrániť životné prostredie;

b) zabezpečovať verejnoprospešné služby, najmä nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom,  udržiavanie čistoty v obci, správu a údržbu verejnej zelene a verejného osvetlenia, zásobovanie vodou, odvádzanie odpadových vôd, nakladanie s odpadovými vodami zo žúmp a miestnu verejnú dopravu.

Obec z projektov EÚ nezískala dotáciu na dostavbu Zberného dvora v lokalite Rašov,  preto sa triedenie vykonávalo v priestoroch dvora strediska Technických služieb pri OcÚ.

Verejná zeleň je udržiavaná bez koncepcie územného, architektonického a účelového riešenia. Pripravovaná územnoplánovacia dokumentácia určí v tejto oblasti systémové postupy a vyššiu estetickú úroveň.

Osobitým problémom z hľadiska dopadu na životné prostredie je činnosť niektorých subjektov na území obce, dopravná prevádzka na hlavných komunikačných trasách, ale i dopad hlavných znečisťovateľov životného prostredia v katastri susedných obcí. Nový územný plán obce určí strategické riešenia aj v tejto oblasti.

3 Predpokladaný vývoj hospodárenia obce

Vývoj obce sa riadi aj Programovým vyhlásením Obecného zastupiteľstva v Beluši (2011-2014) schváleným na zasadnutí OZ dňa 28.3.2011.  Obsahuje úlohy aktívneho prístupu poslancov obecného zastupiteľstva a hlavné smerovanie rozvoja obce.

Ďalším zo základných dokumentov obce je Územný plán Obce Beluša, ktorého vypracovanie je zadané a na verejné prerokovanie by mal byť predložený do konca r. 2011.

Pre zlepšenie riadenia a výkonu samosprávy obec realizuje opatrenia na úseku organizácie, personálneho a odborného skvalitnenia aparátu, revízie interných predpisov, skvalitnenie programového rozpočtu obce, efektívneho využitia vlastného majetku a prípravy vlastných investícii. Podľa platného Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Beluša (2007-2013) má obecný úrad a  Komisie OZ posudzovať existujúci stav a stanoviť potreby rozvoja jednotlivých oblastí činnosti samosprávy ako podklad pre jeho aktualizáciu v oblasti životného prostredia a likvidácie odpadu, bývania, rozvoja obchodu, cestovného ruchu a priemyslu, dopravy,  poľnohospodárstva,  sociálnych služieb, školstva,  kultúry, športu a pod.

V hospodárení obce sa kladie dôraz na strategické plánovanie, efektívne vynakladanie vlastných finančných zdrojov a intenzívne úsilie o ich doplnenie zo štátnych zdrojov a prostriedkov EÚ. Ak nebude dostatok finančných zdrojov na spolufinancovanie štátom a EÚ, použije obec s ohľadom na nízku úroveň dlhu aj bankový úver, prípadne odpredá nepotrebný majetok s cieľom využitia týchto finančných prostriedkov na rozvoj obce.

V roku 2011 je potrebné riešiť havarijný stav strechy budovy OcÚ a dostavbu prístupovej cesty, parkovacích plôch s odvodnením a verejným osvetlením pri nových 2x9 b.j., ktoré boli ukončené v roku 2010 z finančných prostriedkov nájomcov.

Ďalej bude obec  vytvárať podmienky pre podanie žiadostí o financovanie dôležitých investícií pre život a rozvoj obce z eurofondov, podľa výziev jednotlivých ministerstiev. Dôležité bude doriešenie rekonštrukcie kotolní ZŠ Beluša a MŠ Beluša- elokované pracovisko Hloža, nakoľko to vyžaduje nielen nevyhovujúci stav zastaraného technologického zariadenia kotolní, ale i trvalé zníženie  prevádzkových nákladov.

Obec začiatkom roka pre zlepšenie životného prostredia obce podala žiadosť o dotáciu na realizáciu projektu „KANALIZÁCIA BELUŠA – ROZŠÍRENIE, II. etapa“. Obec začala s prípravou pre podanie žiadosti o dotácie na revitalizáciu centra obce od Domu smútku v Beluši až po Ul. Slatinskú, ktorá obsahuje aj  rekonštrukciu bývalej Masarykovej  školy na Ul. Farskej.

Obec Beluša sa bude uchádzať o získanie finančných prostriedkov z projektov vyhlásených výziev MAS Naše Považie na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013 v rámci implementácie integrovanej stratégie rozvoja územia Nášho Považia na vybudovanie detských ihrísk v štyroch lokalitách obce - Ul. Ľ. Štúra, „Rajšuľa“, Hloža, Ul. Slatinská (pri ZŠ) a na úpravu verejných priestranstiev, ktorá bude súvisieť s parcelami, na ktorých budú vybudované detské ihriská.

Obec pomocou  vlastných a sponzorských finančných prostriedkov vybuduje parkovisko

pri ZŠ a obnovu oplotenia ZŠ, čím sa zvýši bezpečnosť žiakov a majetku ZŠ.

Obec opakovane podá žiadosť na získanie nenávratných finančných prostriedkov z fondov EÚ na rekonštrukciu verejného osvetlenia.

Základnou úlohou zostáva vytváranie podmienok pre výstavbu bytov, postupné dobudovávanie chodníkov pre peších vo väzbe na výstavbu kanalizácie, napojenie lokality Rybníky na vodovod a ďalšie úlohy vyplývajúce z Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Beluša (2007-2013) a Programového vyhlásenia Obecného zastupiteľstva v Beluši (2011-2014).

Po komunálnych voľbách v novembri 2010 sa bude nový starosta obce, obecné zastupiteľstvo a Komisie OZ  snažiť riadiť samosprávu obce transparentne, so zainteresovaním občanov v otázke rozhodovania a smerovania obce, využitia jej majetku a finančných prostriedkov obce.

 

V Beluši, dňa 13.09.2011

Predkladá: Ján Prekop, starosta obce

Vypracovala: Mgr. Jana Novotná